1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-567-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. INSUMOS LIBRERIA PARA PLAN COMUNAL SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 19154,8728 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2012 Título Descripción OTRO REQIERIMIENTO SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS EN MAIPU 330 QUILLOTA OFICINA ADQUISICIONES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121106 Papel de dibujo de cartulina marfil 1 Unidad AD. DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION SALUD AD. DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION SALUD, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 6815 $ 100.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.815 $ 100.815

Total Neto	$ 100.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.155
TOTAL OC	$ 119.970