1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-572-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 11559,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PRODESAL 1 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN TRABAJO ADMINISTRATIVO, CON CARGO A FONDO MUNICIPAL. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PRODESAL 1 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN TRABAJO ADMINISTRATIVO, CON CARGO A FONDO MUNICIPAL. $ 60.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.840 $ 60.840

Total Neto	$ 60.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.560
TOTAL OC	$ 72.400