1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-579-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MOVIL PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-16-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Propetur Razón Social YAMILE TERESA SILVA VERGARA R.U.T. 5.586.016-5 Sucursal Propetur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida ARRIENDO MOVIL PARA PROGRAMA PUENTE PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 5960   $ 491.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.000 $ 491.000

Total Neto	$ 491.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 491.000

Justificación de exención de impuesto