1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-586-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicios, programa Vínculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 5859,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2014 Título Descripción dirección en donde se realizará la actividad Se solicita a que el proveedor entregelos productos solicitados en calle merced nº 145, a las 09:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA R.U.T. 8.210.462-3 Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Adquisición de servicio solicitado por el programa Vìnculos, para la actividad denominada:" 1º encuentro Grupal Programa Vínculos"a realizarse el día 8 de julio de 2014. con cargo a fondo externo .   $ 30.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840

Total Neto	$ 30.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.860
TOTAL OC	$ 36.700