1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2465-40-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-40-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 83025,25 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita isabel alfaro castro Razón Social margarita isabel alfaro castro R.U.T. 6.178.005-k Sucursal margarita isabel alfaro castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CATERINGQUE CONTEMPLE 10 BOCADILLOS /3 EMPANADAS, 3 CANAPES DE MIGA, 1 BROCHETA DE CARNE, 1 BROCHETA DE FRUTAS, 1 PANQUEQUE, 1 BISCOCHUELO), 1 JUGO O BEBIDA POR PERSONA DE 300cc, MANTELERÌA, CRISTALERIA, BANDEJAS, UTENSILIOS, ATENCION DE MOZOS   $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975

Total Neto	$ 436.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.025
TOTAL OC	$ 520.000