1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-619-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 31951,9314 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ. AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ, SE ADJUNTAN NOTAS DE PEDIDOS N° 0615 Y N° 0616. $ 168.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.168 $ 168.168

Total Neto	$ 168.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.952
TOTAL OC	$ 200.120