1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-641-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MERCADERIAS NAVIDEÑA PARA AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 168700,8385 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2012 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS EN MAIPU 33O OFICINA ADQUISICIONES DIDECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida AD. DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA AYUDAS SOCIALES, SE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-7-L112. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 7335   $ 887.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.899 $ 887.899

Total Neto	$ 887.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.701
TOTAL OC	$ 1.056.600