1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-655-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. INSUMOS PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 39378,3778 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, CABE MENCIONAR QUE SE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-11-L112, SIENDO EL PROVEEDOR SOC. COMENRCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA UNICO EN RESPONDER A NUESTRO REQUERIMIENTOS AD. MATERIAL PARA PLAN COMUNAL PROMOCION SALUD SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 6840 $ 207.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.255 $ 207.255

Total Neto	$ 207.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.378
TOTAL OC	$ 246.633