1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-657-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SENDA PREVIENE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 22967,0081 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2012 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO Estimado, se solicita que los productos sean entregados en las dependencias de la Oficina Senda Previene Ubicado en Condell N° 329, Quillota. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Berroeta Razón Social JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY R.U.T. 8.082.125-5 Sucursal Distribuidora Berroeta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida AD. DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA SENDA PREVIENE, CABE MENCIONAR QUE SE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-2-L112, SIENDO EL PROVEEDOR JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY UNICO EN ENVIAR COTIZACION SOLICITADA. SE ADJUNTAR ORDENES DE COMPRA N° 5266, 5265, 5267 Y 5270.   $ 120.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.879 $ 120.879

Total Neto	$ 120.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.967
TOTAL OC	$ 143.846