1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-678-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AD DE PIZARRAS ACRILICAS PARA PROGRAMA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 12645,3778 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad no definida AD. DE PIZARRAS ACRILICAS PARA PROGRAMA OMIL SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 7340, ADJUDICADO UNICO OFERENTE EN CONTESTAR CORREOS ENVIADOS AD. DE PIZARRAS ACRILICAS PARA PROGRAMA OMIL SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 7340 $ 66.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.555 $ 66.555

Total Neto	$ 66.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.645
TOTAL OC	$ 79.200