1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2014 Nombre de la Orden de Compra AD.DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PRODESAL 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 10001,79 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA PRODESAL QUILLOTA 1 , CON CARGO FONDO MUNICIPAL. ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA PRODESAL QUILLOTA 1 , CON CARGO FONDO MUNICIPAL. $ 52.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.641 $ 52.641

Total Neto	$ 52.641
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.002
TOTAL OC	$ 62.643