1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-730-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIAL OFICINA PARA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 5251,22 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad AD. MATERIAL OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO COMPRA A TRAVES DE CONTRATO SUMINISTRO, ORDEN DE PEDIDO 464 AD. DE MATERIAL OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO $ 27.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.638 $ 27.638

Total Neto	$ 27.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.251
TOTAL OC	$ 32.889