1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-756-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra AD. DE VOLANTES PARA PROGRAMA DEPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprimetodo Razón Social ALBERTO ANDRES VALDIVIA VALENZUELA R.U.T. 13.898.223-8 Sucursal imprimetodo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad A solicitud de Encargada de Programa se requiere 2000 Volantes para uso exclusivo del Programa. Orden de Pedido 515 A solicitud de Encargada de Programa se requiere 2000 Volantes para uso exclusivo del Programa. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100