1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-760-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA DE 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2465-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 13343,13 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE 4 A 7 HORAS AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE 4 A 7 HRS, SE ADJUNTAN NOTAS DE PEDIDO Nº 0593 $ 70.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.227 $ 70.227

Total Neto	$ 70.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.343
TOTAL OC	$ 83.570