1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-778-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra AD. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA CONACE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 32930,6708 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Antonia Razón Social HOMERO ENRIQUE CAMPUSANO AGUILAR R.U.T. 12.351.385-1 Sucursal Distribuidora Antonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida AD. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA COANCE PREVIENE AD. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA CONACE PREVIENE, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO N° 1085 $ 173.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.319 $ 173.319

Total Neto	$ 173.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.931
TOTAL OC	$ 206.250