1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-780-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION PROGRAMA PRODESAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE TURISMO Razón Social MONICA DEL CARMEN UMANA PALMA R.U.T. 5.261.093-1 Sucursal TRANSPORTE DE PERSONAL Y DE TURISMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad SOLICITUD MOVILIZACION PARA SAN PEDRO POR TALLER EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL II; CON CARGO A FONDOS MUNICIPALES SOLICITUD MOVILIZACION PARA SAN PEDRO POR TALLER EN TERRENO PROGRAMA PRODESAL II; CON CARGO A FONDOS MUNICIPALES $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto