1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-814-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 11454,34 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad   SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ÁREA COMUNITARIA PARA ACTIVIDAD DEL DIA JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR VISITA DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO; CON CARGO A FONDOS MUNICIPALES. $ 60.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.286 $ 60.286

Total Neto	$ 60.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.454
TOTAL OC	$ 71.740