1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-862-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO PROGRAMA PRODESAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 8621,82 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2014 Título Descripción ENTREGA SERVICIO EL SERVICIO DE ALMUERZO DEBE SER ENTREGADO EL DIA JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:30 HORAS EN CASA MUSEO DEL HUASO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA R.U.T. 8.210.462-3 Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193201 Ensaladas frescas 1 Unidad   A SOLICITUD DE COORDINADOR DE PROGRAMA SE REQUIERE SERVICIO DE ALMUERZO PARA PROGRAMA PRODESAL II PARA REALIZAR MESA DE COORDINACION; A REALIZARSE EL DIA JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LAS 13:30 HORAS EN CASA MUSEO DEL HUASO; CONC ARGO A FONDOS E $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 45.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.622
TOTAL OC	$ 54.000