1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-910-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 Taco calendario 1 Unidad ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA OFICINA DE PROGRAMA SENDA PREVIENE , CON CARGO A GASTO OPERACIONALES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE. ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA OFICINA DE PROGRAMA SENDA PREVIENE , CON CARGO A GASTO OPERACIONALES DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000