1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-950-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA MAS CAPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 13314,44 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 1 Unidad ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA POR EL COORDINADOR COMUNAL Y EL EQUIPO ADMINISTRATIVO ,CON CARGO A FONDO EXTERNO ITEM OPERACIONES PROGRAMA MAS CAPAZ. ESTOS MATERIALES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA POR EL COORDINADOR COMUNAL Y EL EQUIPO ADMINISTRATIVO ,CON CARGO A FONDO EXTERNO ITEM OPERACIONES PROGRAMA MAS CAPAZ. $ 70.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.076 $ 70.076

Total Neto	$ 70.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.314
TOTAL OC	$ 83.390