1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-967-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO PROGRAMA NOCHE DIGNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 303161,72 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 Título Descripción ENTREGA SERVICIO LAS CENAS DEBEN SER ENTREGADAS DIARIAMENTE A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE ACUERDO A RECORRIDO  REALIZADO POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA R.U.T. 8.210.462-3 Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193104 Bases de sopa 1 Unidad   A SOLICITUD DE COORDINADORA DE PROGRAMA SE REQUIERE ADQUISICION DE 775 CENAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA LAS QUE SERÁN ENTREGADAS DIARIAMENTE DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014; CON CARGO A FONDOS EXTERNOS. $ 1.595.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.588 $ 1.595.588

Total Neto	$ 1.595.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.162
TOTAL OC	$ 1.898.750