1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Dideco, compra de insumos para el jardin Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 496193,55 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2010 Título Descripción lugra de envio los insumos deberan de ser enviados a yungay 599 ( bodega municipal) quillota 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel A. Soto Zambón y Cía. Ltda. Razón Social MIGUEL A SOTO ZAMBON Y CIA LTDA R.U.T. 82.409.300-8 Sucursal Miguel A. Soto Zambón y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida Dideco, compra de insumos para el jardin Infantil el Antupamu de la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion nº 2465-26-l110, y segun orden depedido adjunta nº 2437 del encargado de los jardines infantiles   $ 2.611.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.545 $ 2.611.545

Total Neto	$ 2.611.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.194
TOTAL OC	$ 3.107.739