1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1014-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACION Y LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 92853,76 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Pack VULCANIZACION Y LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.ORDENES DE TRABAJOS :3534/3531/3533/3532/3528/3525/3529/3530/3520/3519/3518/3514/3512/3511/3521/3526/3524/3522/3516/ 3515/3517.- VULCANIZACION Y LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2015. $ 488.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.704 $ 488.704

Total Neto	$ 488.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.854
TOTAL OC	$ 581.558