1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1059-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE SACOS DE CEMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-152-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 510 Comuna Chillán Impuesto 229216 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 400 Saco SACO DE CEMENTO 25 KG POLPAICO SACO DE CEMENTO 25 KG POLPAICO $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206.400 $ 1.206.400

Total Neto	$ 1.206.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.216
TOTAL OC	$ 1.435.616