1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1124-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO GENERAL DE MADERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-117-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación Cesar Sepulveda Labbe S/N Interior, Bodega Municipal Comuna Chillán Impuesto 67184 Dirección de Envío de la Factura Cesar Sepulveda Labbe S/N Interior, Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad Listones de madera cepillados impregnados de 1x8x3.20 mt Listones de madera cepillados impregnados de 1x8x3.20 mt $ 8.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.600 $ 353.600

Total Neto	$ 353.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.184
TOTAL OC	$ 420.784