1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1241-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO CAMION FAENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-480-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadinmobiliariaycomercialsantateresalimitada Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL SANTA TERESA LIM R.U.T. 77.478.400-4 Sucursal sociedadinmobiliariaycomercialsantateresalimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Mes ARRIENDO CAMION FAENERO CARROCERIA SEMI CERRADA 4.000 KG. o SUPERIOR,CON VALIZA, EXTINTORES, BARANDAS ALTAS PARA TRANSPORTE JORNALES Y LIMPIEZA DESECHOS SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS,CANALES Y ESTEROS URBANOS Y SUB-URBANOS,CON CONDUCTOR,COMBUSTIBLE Y MANTENCION, PERIODO DEL 19 JULIO AL 19 AGOSTO 2009 ARRIENDO CAMION FAENERO PARA TRANSPORTE JORNALES Y LIMPIEZA DESECHOS, CANLES Y ESTEROS URBANOS Y SUB URBANOS, PERIODO DEL 19 JULIO AL 19 AGOSTO 2009 FACTURA Nº 00263 $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100