1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1290-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-283-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 691258 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 510 Unidad no definida PLANCHA DE ZINC ACANALADO 0.35 MM 3 MTRS PLANCHA DE ZINC ACANALADO 0.35 MM 3 MTRS $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340.500 $ 3.340.500 31162003 Clavos de acabado 75 Unidad no definida CLAVO CORRIENTE 3" BOLSA 1 K CLAVO CORRIENTE 3" BOLSA 1 K $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 30111601 Cemento 70 Unidad no definida SACO DE CEMENTO 25 KG SACO DE CEMENTO 25 KG $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.700 $ 231.700

Total Neto	$ 3.638.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.258
TOTAL OC	$ 4.329.458