1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-132-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMNISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-663-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 10 Unidad CARPETAS TAMAÑO OFICIO 34 CMS. DE ALTO X 23 CMS. DE ANCHO,44 CMS. DE ALTO INCLUIDO BOLSILLO DE 10 CMS,46 CMS. EXTENDIDO.COLORES 4/0,PAPEL COUCHE BRILLANTE 300 GRAMOS.CON BOLSILLO INTERNO. COORDINAR CON EDUARDO PEÑA, FONO 2433390. CARPETAS TAMAÑO OFICIO 34 CMS. DE ALTO X 23 CMS. DE ANCHO,44 CMS. DE ALTO INCLUIDO BOLSILLO DE 10 CMS,46 CMS. EXTENDIDO.COLORES 4/0,PAPEL COUCHE BRILLANTE 300 GRAMOS.CON BOLSILLO INTERNO. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660