1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1405-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-239-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-239-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510- chillan 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6550 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 510 Comuna Chillán Impuesto 583607,8 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Global Según anexo Nº3 económico ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA CHILLÁN VALOR OFERTADO NETO $ 3.071.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.071.620 $ 3.071.620

Total Neto	$ 3.071.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.608
TOTAL OC	$ 3.655.228