1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1413-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-79-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 510 Comuna Chillán Impuesto 3166,92 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 4 Unidad no definida Espátula 3" Espátula 3" $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752 27111909 Espátulas 4 Unidad no definida Espátula 2" Espátula 2" $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752 27111909 Espátulas 3 Unidad no definida Escobilla de Acero Escobilla de Acero $ 2.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.164 $ 7.164

Total Neto	$ 16.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.167
TOTAL OC	$ 19.835