1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1429-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE FERRETERÍA, MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-179-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan Comuna * Impuesto 455404,16 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 14 Unidad no definida FOSFATO TRIPLE SACO 25 KG FOSFATO TRIPLE SACO 25 KG $ 37.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.944 $ 524.944 27113201 Conjuntos generales de herramientas 350 Unidad no definida FERTILIZANTE GRANULADO CAN 27 FERTILIZANTE GRANULADO CAN 27 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000 27113201 Conjuntos generales de herramientas 8 Unidad no definida SEM PRADO SN CARLOS APQ ANASAC SACO 25 KG SEM PRADO SN CARLOS APQ ANASAC SACO 25 KG $ 198.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.920 $ 1.584.920

Total Neto	$ 2.396.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.404
TOTAL OC	$ 2.852.268