1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-24-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 472435 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreretia los heroes Razón Social NELSON MAURICIO FLORES PARRA R.U.T. 12.071.348-5 Sucursal ferreretia los heroes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102201 Plancha de aleación ferrosa 40 Unidad PLANCHAS NEGRA DE 3 x 1 M. DE 2. MM. ESPESOR   $ 27.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.600 $ 1.115.600 30102201 Plancha de aleación ferrosa 40 Unidad PLANCHAS NEGRA DE 3 x 1 M. DE 2.5 MM ESPESOR   $ 33.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.400 $ 1.339.400 31161614 Pernos estructurales 100 Unidad PERNOS ZN 5/16 x 5" C/T. SEGURO NYLON Y DOBLE GOLILLA PLANA   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 2.486.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.435
TOTAL OC	$ 2.958.935