1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1593-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DESAYUNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-149-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 48165 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 150 Unidad CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DESAYUNO . ALTERNATIVA Nº1 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN CONTRATO DE SUMINISTRO , DIA 26 OCTUBRE 2010 A 9:30 HRS. ACTIVIDAD CIERRE EVALUATIVO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR SERVICIO ATENCION DESAYUNO ALERNATIVA Nº 1, ACTIVIDAD CIERRE EVALUATIVO PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, DIA 26 OCTUBRE 2010 A 9:30 HRS. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500

Total Neto	$ 253.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.165
TOTAL OC	$ 301.665