1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1659-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE FERRETERÍA, MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-179-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan Comuna * Impuesto 11098,47 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 2 Unidad no definida DISCO DE CORTE TROZADORA 14” DISCO DE CORTE TROZADORA 14” $ 6.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.198 $ 13.198 27113201 Conjuntos generales de herramientas 5 Unidad no definida SOLDADURA 6011 1/8” KG SOLDADURA 6011 1/8” KG $ 9.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.215 $ 45.215

Total Neto	$ 58.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.098
TOTAL OC	$ 69.511