1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1691-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-460-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Razón Social GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA R.U.T. 4.029.549-6 Sucursal GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 75 Unidad SERVICIO DE COCTEL Nº 2 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO SUMINISTRO. FINALIZACION PSICOSOCIAL PROGRAMA VINCULOS, DIA 11 NOVIEMBRE 2010 A 11:00 HRS. EN CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR SERVICIO COCTEL Nº 2 SEGUN ESPECIFICACIONES EN CONTRATO SUMINISTRO. FINALIZACION DE INTERVENCION PSICOSOCIAL VINCULOS, DIA 11 NOVIEMRE 2010, A 11:00 HRS.EN CENTRO INTEGRAL ADULTO MAYOR, AV.OHIGGINS 1769 INTERIOR $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900