1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1749-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 53580 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTER Grafic Imprenta & Publicidad Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal ENTER Grafic Imprenta & Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Unidad TRIPTICOS, EN IDIOMA INGLES, PAPEL COUCHE BRILLANTE 200 GRAMOS, TODO COLOR. CONTACTO AL FONO : 42/2433390 (EDUARDO PEÑA) Email:museoarrau@municipalidadchillan.cl TRIPTICOS $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000

Total Neto	$ 282.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.580
TOTAL OC	$ 335.580