1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1779-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITA CANCELACIÓN POR ERROR EN LA EMISÓN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-663-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 26683,22 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3266 Unidad VOLANTES EN PAPEL COUCHE,BRILLANTE, 170 GRAMOS A 4/4,TAMAÑO 14 X 21 CMS. CONTACTO: MARITZA SEPULVEDA,FONO: 42/2433425 VOLANTES EN PAPEL COUCHE,BRILLANTE, 170 GRAMOS A 4/4,TAMAÑO 14 X 21 CMS. $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.438 $ 140.438

Total Neto	$ 140.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.683
TOTAL OC	$ 167.121