1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1809-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2192 del sistema cheque. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 66827,94 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 93 Metro Cuadrado M2POSTERAS INFORMATIVAS PARA INSTALAR EN EL PASEO ARAUCO,SOBRE LA REGION DE ÑUBLE Y CHILLAN CAPITAL REGIONAL.VER MUESTRA. M2POSTERAS INFORMATIVAS PARA INSTALAR EN EL PASEO ARAUCO,SOBRE LA REGION DE ÑUBLE Y CHILLAN CAPITAL REGIONAL. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.726 $ 351.726

Total Neto	$ 351.726
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.828
TOTAL OC	$ 418.554