1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1823-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-283-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-238 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 55308,62 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122107 Grapas 5 kilogramo GRAPA GALVANIZADA 1PULGADA X BOLSA DE 1 KILO GRAPA GALVANIZADA 1PULGADA X BOLSA DE 1 KILO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 13111016 Polietileno 2 Rollo ROLLO DE POLIETILENO 0,20 X 2,00 METROS X 50 METROS ROLLO DE POLIETILENO 0,20 X 2,00 METROS X 50 METROS $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 70142002 Servicios de secado de grano 1 Tira SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE TINETA DE 18 LITROS SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE TINETA DE 18 LITROS $ 16.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.148 $ 16.148

Total Neto	$ 291.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.309
TOTAL OC	$ 346.407