1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1829-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACION Y LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 99341,26041 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Pack VULCANIZACION Y LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES, JULIO 2015 ORDENES DE TRABAJO :3592/3586/2906/2910/3575/2911/2906/2909/2902/3600/3597/3595/3591/3590/2905/2904/2903/2901/3599/3596/3594/3593/3589/3588/3585.- VULCANIZACION Y LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES, JULIO 2015 $ 522.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.849 $ 522.849

Total Neto	$ 522.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.341
TOTAL OC	$ 622.190