1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1845-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CNTRATO SUMINISTRO SERVICIOS VULCANIZACION Y LUBRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 187921,8142 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Pack VULCANIZACION Y LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO JULIO 2014 SEGUN GUIAS DE DESPACHO 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97. VULCANIZACION, LUBRICANTES VEHICULOS MUNICIPALES JULIO 2014, SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 989.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.062 $ 989.062

Total Neto	$ 989.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.922
TOTAL OC	$ 1.176.984