1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1863-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO REPARACION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-628-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 10657,48 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SAN JAVIER Razón Social EDUARDO ALFONSO SOLIS MARIN R.U.T. 7.609.881-6 Sucursal AUTOMOTRIZ SAN JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION DE CAMIONETA Nº35 ,PATENTE RN-79.27.SEGUN PRESUPUESTO Nº 80 ADJUNTO. REPARACION DE CAMIONETA $ 56.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.092 $ 56.092

Total Neto	$ 56.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.657
TOTAL OC	$ 66.749