1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1869-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO IMPRESIONES GRAFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-98-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 19988 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 40 Unidad AFICHE TIPO 2. TAMAÑO 33 X 48 CMS.TODO COLOR, PAPEL COUCHE 300 GRAMOS. CONTACTO AL FONO : 42/2836536. AFICHE TIPO 2. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 82101502 Publicidad en carteles 300 Unidad CHAPITAS 5,5 CMS.DE DIAMETRO, TODO COLOR CON PRENDEDOR METALICO CONTACTO AL FONO : 42/2836536. CHAPITAS 5,5 CMS.DE DIAMETRO, TODO COLOR CON PRENDEDOR METALICO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 105.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.988
TOTAL OC	$ 125.188