1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-1939-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-283-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 73749,64 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 3 Unidad ROLLO DE ESPUMA NIVELADORA 2MM X 10M2 ROLLO DE ESPUMA NIVELADORA 2MM X 10M2 $ 11.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.964 $ 35.964 30161710 Suelos laminados 24 Unidad PISO FLOTANTE 8MM CAFÉ PISO FLOTANTE 8MM CAFÉ $ 5.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.192 $ 132.192 60123601 Pegamento de purpurina 40 Litro ADHESIVO DE CONTACTO 1 LITRO AGOREX ADHESIVO DE CONTACTO 1 LITRO AGOREX $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 388.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.750
TOTAL OC	$ 461.906