1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2016-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-377-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-377-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra casa de acogida 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación Cesar Sepulveda Labbe S/N Interior, Bodega Municipal Comuna Chillán Impuesto 2920129 Dirección de Envío de la Factura Cesar Sepulveda Labbe S/N Interior, Bodega Municipal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ESTER Razón Social VALERIA NAHUEL CARINAO R.U.T. 19.305.967-8 Sucursal VALERIA ESTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 1 Global Línea 1 según bases administrativas, técnicas y formulario Línea 1 según bases administrativas, técnicas y formulario. SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA 07 DIAS $ 15.369.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.369.100 $ 15.369.100

Total Neto	$ 15.369.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.920.129
TOTAL OC	$ 18.289.229