1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2094-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO AMPLIFICACION E ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-47-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOSONI Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS R.U.T. 7.708.392-8 Sucursal AUDIOSONI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO AMPLIFICCACION Nº 1 BASICO DIA 16 NOVIEMBRE 2011 SERVICO AMPLIFICACION Nº 1 BASICA / DESFILE DISFRACESD E NIÑOS SALAS CUNAS DIA 16 NOVIEMBRE 2011 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION Nº 2 MEDIO, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA, CELEBRACION FIESTA DE LA PRIMAVERA SECTOR ORO VERDE, DIA 12 NOVIEMBRE 2011 SERVICIO AMPLIFICACION Nº 2, SEGUN FICHAS ADJUNTAS. CELEBRACION FIESTA PRIMAVERA SECTOR ORO VERDE, DIA 12 NOVIEMBRE 2011 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000