1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2097-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-352-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 638,6554621839 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Gnomos Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Los Gnomos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Mes SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. (diferencia por error de digitacion) VER ANEXO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. (diferencia por error de digitacion) $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361

Total Neto	$ 3.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639
TOTAL OC	$ 4.000