1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-215-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACIÓN Y LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-658-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 136581,5 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. SEGUN ORDENES DE TRABAJO :2262-2260-2259-2258-2257-2255-2254-2246-2244-2243-2245-2247-2248-2249-2250-2252-2251-2253-2235-S/N-2216-2214-2213-2208-2171 SERVICIO DE VULCANIZACION Y LAVADO $ 718.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.850 $ 718.850

Total Neto	$ 718.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.582
TOTAL OC	$ 855.432