1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2174-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE SACOS DE CEMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-152-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2386 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan Comuna Chillán Impuesto 126068,8 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 220 Unidad SACO DE CEMENTO 25 KGS. SACO DE CEMENTO 25 KGS. $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.520 $ 663.520

Total Neto	$ 663.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.069
TOTAL OC	$ 789.589