1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2467-2190-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2467-352-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-006-000-000 del sistema 2638. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Chillán R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación casa de acogida Comuna Chillán Impuesto 75603,09 Dirección de Envío de la Factura casa de acogida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Gnomos Razón Social SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA R.U.T. 77.863.260-8 Sucursal Los Gnomos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 VER ANEXO. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 $ 397.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.911 $ 397.911

Total Neto	$ 397.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.603
TOTAL OC	$ 473.514